FO 11392/2018 - Proplacení Smlouva koordinátorky - 201812
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 11392/2018 |
|---|---|
| Autor | Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
| Název | Proplacení Smlouva koordinátorky - 201812 |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2018: 212900001 - Provozní výdaje personálního odboru (Personální odbor (zrušeno)) |
| Záměr | 2018 CEN - Síť krajských koordinátorů |
| Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
| Skladba | Výdaje na koordinační služby |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Smlouva koordinátorky (pro anezka pulkrtova (anezka.pulkrtova))
(https://smlouvy.pirati.cz) |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 9.1.2019 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:41 |
| Schváleno hospodářem | Jana Koláříková (jana.kolarikova) (9.1.2019 19:57) |
| Potvrzeno proplácečem | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (14.1.2019 23:42) |
| Proplaceno dne | 15.1.2019 |
| Příjemce | anezka.pulkrtova |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -17 363,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 201805 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - anezka-2018-12.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#4363 FO 11392/2018, cen:po, anezkapulkrtova |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky | není určen |
| Hospodář záměru |
Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Vytvořit kopii |