FO 11036/2018 - Proplacení Vedoucí FO - 201811
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 11036/2018 |
|---|---|
| Autor | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Název | Proplacení Vedoucí FO - 201811 |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2018: 212700001 - Provozní výdaje finančního odboru (Finanční odbor) |
| Záměr | 2018 CEN - Mzdy a odměny FO |
| Propláceno z účtu | Piráti - dlouhodobí dodavatelé (M) 2400643151/2010 |
| Skladba | Výdaje ve finanční oblasti |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy |
Vedoucí FO (pro Jaromír Beránek (jaromir.beranek))
(https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/01/01/vedeni-fo/) |
| Údaje ze smlouvy | |
| Vytvořeno | 3.12.2018 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:43 |
| Schváleno hospodářem | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (3.12.2018 15:48) |
| Potvrzeno proplácečem | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) (3.12.2018 15:48) |
| Proplaceno dne | 3.12.2018 |
| Příjemce | jaromir.beranek |
| IČO příjemce | - |
| Částka [CZK] | -14 000,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 20180023 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Vydana faktura - 20180023.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#3991 FO 11036/2018, cen:fo, jaromirberanek |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Hospodář záměru |
Jakub Michálek (jakub.michalek) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Vytvořit kopii |