Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2021
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100100 - Členské příspěvky - ODHAD | 63 104,00 | - | 62 458,00 | - | 73 202,22 | 73 202,22 | - | - |
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| 120100210 - Stálý příspěvek | 393 820,00 | - | 215 000,00 | - | 197 083,33 | 197 083,33 | - | - |
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| 120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - ODHAD | 0,00 | - | - | - | 2 951 308,00 | 2 951 308,00 | - | - |
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| 120100230 - Státní příspěvek na eurovolby | 594 891,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
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| 120100250 - Lukáš Wagenknecht celý rok + Marek Hilš… | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS | - | - | - | - | 196 875,00 | 196 875,00 | - | - |
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| 120100260 - Příspěvek na mandát poslance | 2 250 000,00 | - | 2 250 000,00 | - | 2 186 538,46 | 2 186 538,46 | - | - |
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| 120100527 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 27 | - | - | 165 441,79 | - | - | - | - | - | - |
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| 120100530 - Dary na doplňovací senátní kampaň | 216 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100533 - Dary na PR managera pro MS P3 | 20 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100600 - Převod výsledku hospodaření - ODHAD | 1 808 183,07 | - | 3 698 409,42 | - | 5 038 006,46 | 5 038 006,46 | - | - |
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| 120100901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | - | - | 803 800,00 | 803 800,00 | - | - |
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| 121100360 - Vratka zápůjčky pro KS Vysočina | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 121100361 - Příjem za teambuilding ODHAD | - | - | - | - | 104 865,00 | 104 865,00 | - | - |
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| 120100400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 225 642,00 | - | 122 200,00 | - | 1 033 986,00 | 1 033 986,00 | - | - |
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| 120100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 95 099,26 | - | 1 891 669,57 | - | 2 025 551,20 | 2 025 551,20 | - | - |
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| 120100499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100499 - Dary KS mimo MS - odhad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100500 - Dary KS skutečnost | 17 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120100501 - Dary pro MS P1 | - | - | 25 105,27 | - | 60 380,00 | 60 380,00 | - | - |
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| 120100502 - Dary pro MS P2 | - | - | 50 217,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - |
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| 120100503 - Dary pro MS P3 | 11 000,00 | - | 32 000,00 | - | 74 440,00 | 74 440,00 | - | - |
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| 120100504 - Dary pro MS P4 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
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| 120100505 - Dary pro MS P5 | - | - | 6 500,00 | - | 35 150,00 | 35 150,00 | - | - |
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| 120100506 - Dary pro MS P6 | 26 281,00 | - | - | - | 47 406,00 | 47 406,00 | - | - |
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| 120100507 - Dary pro MS P7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100508 - Dary pro MS P8 | 500,00 | - | - | - | 39 750,00 | 39 750,00 | - | - |
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| 120100509 - Dary pro MS P9 | - | - | - | - | 9 400,00 | 9 400,00 | - | - |
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| 120100510 - Dary pro MS P10 | 184 209,00 | - | 201 128,00 | - | 199 536,00 | 199 536,00 | - | - |
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| 120100511 - Dary pro MS P11 | - | - | 64 000,00 | - | 96 849,00 | 96 849,00 | - | - |
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| 120100512 - Dary pro MS P12 | 3 000,00 | - | 19 500,00 | - | 30 800,00 | 30 800,00 | - | - |
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| 120100513 - Dary pro MS P13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100514 - Dary pro MS P14 | - | - | 8 000,00 | - | 26 500,00 | 26 500,00 | - | - |
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| 120100515 - Dary pro PT P15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100518 - Dary pro MS P18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100521 - Dary pro MS P1 | 20 000,00 | - | - | - | 2 250,00 | 2 250,00 | - | - |
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| 120100523 - Dary na sněmovní volby Piráti | - | - | - | - | 1 078 706,00 | 1 078 706,00 | - | - |
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| 120100601 - Dary kampaň MS P1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100602 - Dary kampaň MS P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100603 - Dary kampaň MS P3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100604 - Dary kampaň MS P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100605 - Dary kampaň MS P5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100606 - Dary kampaň MS P6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100607 - Dary kampaň MS P7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100608 - Dary kampaň MS P8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100609 - Dary kampaň MS P9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100610 - Dary kampaň MS P10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100611 - Dary kampaň MS P11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100612 - Dary kampaň MS P12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100613 - Dary kampaň MS P13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100614 - Dary na komunální volby 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100699 - Dary na sněmovní volby 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120100725 - Dary KS mimo MS - odhad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220121410 - Dary – Prague Pride | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100000 - Výdaje | -4 574 674,98 | -6 225 349,19 | -15 452 933,91 (117%) | -15 190 109,45 (86%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220100121 - Výdaje na kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | - | - | -1 000 000,00 | -520 000,00 (52%) | - | - | - | - | - |
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| 220100400 - Provozní výdaje KS | -250 000,00 | -199 922,08 (80%) | -500 500,00 | -436 763,41 (87%) | -371 350,00 | -371 350,00 | -353 522,32 (95%) | -374 016,37 (101%) |
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| 220100401 - Personální výdaje - kancelář | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100402 - Personální výdaje - mediální tým | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -4 500,00 (9%) | -4 760,87 (10%) |
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| 220100403 - Telefony | - | - | - | - | -155 000,00 | -155 000,00 | -155 000,00 (100%) | -163 985,51 (106%) |
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| 220100420 - Pirátské centrum Praha | -952 000,00 | -894 079,50 (94%) | -940 000,00 | -715 120,64 (76%) | -850 000,00 | -850 000,00 | -843 824,86 (99%) | -892 742,24 (105%) |
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| 220100421 - Provoz ostatních prostor strany | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -24 000,00 (48%) | -25 391,30 (51%) |
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| 220100431 - Péče o dobrovolníky | -800 000,00 | -783 556,00 (98%) | -70 000,00 | -9 925,00 (14%) | -115 000,00 | -115 000,00 | -15 802,35 (14%) | -16 718,43 (15%) |
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| 220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | -180 000,00 | -5 500,00 (3%) | -311 100,00 | -267 726,75 (86%) | -290 000,00 | -290 000,00 | -165 740,26 (57%) | -175 348,39 (60%) |
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| 220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | - | - | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | -200 000,00 | -58 420,56 (29%) | -300 200,00 | -155 512,48 (52%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -2 117,00 (1%) | -2 239,72 (1%) |
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| 220100542 - Personální práce KS | - | - | -240 000,00 | -240 000,00 (100%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | -63 478,26 (106%) |
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| 220100543 - Podpora pro pražské poslance | - | - | -60 000,00 | -11 000,00 (18%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220100600 - Úhrada nákladů senátní kampaně | -371 044,00 | -335 522,00 (90%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100900 - Rezerva předsednictva | -230 653,00 | 0 (0%) | -1 523 762,00 | -1 452 897,06 (95%) | -1 046 088,96 | -1 046 088,96 | -573 572,60 (55%) | -606 823,19 (58%) |
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| 220100905 - Rezerva na sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100910 - Rezerva na komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220124130 - Doplňovací volby do Senátu na Praze 9 | -317 302,13 | -317 302,13 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100400 - Provozní výdaje MS | -507 485,58 | -495 900,74 | -1 095 159,21 (36%) | -1 158 646,69 (38%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220101400 - Přípravný tým Praha 1 | -60 000,00 | -46 763,04 (78%) | -33 236,96 | -2 435,00 (7%) | -77 052,00 | -77 052,00 | -15 131,00 (20%) | -16 008,16 (21%) |
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| 220102400 - Místní sdružení Praha 2 | -110 000,00 | -106 575,94 (97%) | -75 641,06 | -75 639,98 (100%) | -171 129,00 | -171 129,00 | -169 585,52 (99%) | -179 416,56 (105%) |
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| 220103400 - Místní sdružení Praha 3 | -111 700,00 | -58 836,22 (53%) | -149 063,78 | -30 513,26 (20%) | -275 641,00 | -275 641,00 | -110 941,98 (40%) | -117 373,40 (43%) |
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| 220104400 - Místní sdružení Praha 4 | -100 000,00 | -4 162,00 (4%) | -115 838,00 | -32 169,20 (28%) | -107 869,00 | -107 869,00 | -91 386,20 (85%) | -96 683,95 (90%) |
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| 220105400 - Místní sdružení Praha 5 | -80 000,00 | -17 166,00 (21%) | -79 334,00 | -9 725,11 (12%) | -181 759,00 | -181 759,00 | -79 350,43 (44%) | -83 950,45 (46%) |
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| 220106400 - Místní sdružení Praha 6 | -176 281,01 | -74 680,00 (42%) | -121 601,01 | -22 870,00 (19%) | -170 137,00 | -170 137,00 | -52 474,00 (31%) | -55 515,97 (33%) |
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| 220107400 - Místní sdružení Praha 7 | -60 000,00 | -8 349,00 (14%) | -71 651,00 | 0 (0%) | -102 651,00 | -102 651,00 | -49 920,78 (49%) | -52 814,74 (51%) |
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| 220108400 - Místní sdružení Praha 8 | -130 500,00 | -6 554,00 (5%) | -123 946,00 | 0 (0%) | -183 696,00 | -183 696,00 | -82 291,00 (45%) | -87 061,49 (47%) |
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| 220109400 - Místní sdružení Praha 9 | -130 000,00 | -12 838,80 (10%) | -137 161,20 | -19 297,83 (14%) | -151 263,00 | -151 263,00 | -115 095,61 (76%) | -121 767,82 (81%) |
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| 220110400 - Místní sdružení Praha 10 | -284 209,00 | -117 947,30 (42%) | -409 801,90 | -160 529,67 (39%) | -480 369,00 | -480 369,00 | -18 466,61 (4%) | -19 537,14 (4%) |
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| 220111400 - Místní sdružení Praha 11 | -80 000,00 | -61 250,50 (77%) | -112 749,50 | -73 506,00 (65%) | -176 592,50 | -176 592,50 | -83 612,00 (47%) | -88 459,07 (50%) |
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| 220112400 - Místní sdružení Praha 12 | -83 000,00 | -13 080,35 (16%) | -109 419,65 | -18 351,64 (17%) | -155 868,00 | -155 868,00 | -60 428,18 (39%) | -63 931,26 (41%) |
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| 220113400 - Místní sdružení Praha 13 | -130 000,00 | -11 789,80 (9%) | -145 607,82 | -40 306,84 (28%) | -125 903,00 | -125 903,00 | -81 799,80 (65%) | -86 541,82 (69%) |
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| 220114400 - Místní sdružení Praha 14 | -60 000,00 | -9 946,63 (17%) | -88 000,00 | -13 400,00 (15%) | -135 500,00 | -135 500,00 | -7 600,00 (6%) | -8 040,58 (6%) |
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| 220115400 - Přípravný tým Praha 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220118400 - Přípravný tým Praha 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220199400 - Podpora pro MS | -200 000,00 | -870,00 (0%) | -420 000,00 | -82 656,21 (20%) | -450 000,00 | -450 000,00 | -48 076,10 (11%) | -50 863,12 (11%) |
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| 320100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor LK | 112 500,00 | - | 112 500,00 | - | 112 500,00 | 112 500,00 | - | - |
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| 120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | - | - | - | - | 8 550,00 | 8 550,00 | - | - |
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| 120100599 - Dary KS 2023 | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
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| 120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | 1 828 088,34 | 1 828 088,34 | - | - |
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| 220100110 - Kampaň volby do zastupitelstva HMP | - | - | - | - | -8 391 806,10 | -8 391 806,10 | -8 391 806,10 (101%) | -8 878 287,61 (106%) |
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| 220100111 - Rezerva pro kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100120 - Kampaň senátní volby | -486 364,24 | -486 364,24 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100131 - None | - | - | -675 441,79 | -675 441,51 (102%) | - | - | - | - | - |
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| 220100132 - None | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220100541 - Personální výdaje - mediální tým | -350 000,00 | -276 763,50 (79%) | -300 000,00 | -247 340,00 (82%) | -300 000,00 | -300 000,00 | -240 000,00 (80%) | -253 913,04 (85%) |
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| 220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | - | - | -385 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220121400 - Místní sdružení Praha 21 | - | - | - | - | -24 000,00 | -24 000,00 | -5 000,00 (21%) | -5 289,86 (22%) |
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| 320100001 - Saldo | 1 564 163,69 | - | 1 727 024,42 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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