Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2021
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900010 - Převod salda v budoucích letech | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900100 - Členské příspěvky | 5 043,00 | - | 5 611,50 | - | 21 280,61 | 21 280,61 | - | - |
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| 120900210 - Stálý příspěvek | 109 563,00 | - | 197 000,00 | - | 180 583,33 | 180 583,33 | - | - |
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| 120900220 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 925 290,00 | 925 290,00 | - | - |
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| 120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | 171 090,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 200 000,00 | - | 450 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
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| 120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 478 846,15 | 478 846,15 | - | - |
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| 120900540 - Dary na kampaň krajské volby | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 120900600 - Převod výsledku hospodaření – ODHAD | 808 109,10 | - | 1 115 137,63 | - | 259 770,42 | 259 770,42 | - | - |
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| 120900400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 70 000,00 | - | 106 776,00 | - | 539 318,00 | 539 318,00 | - | - |
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| 120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 390 362,20 | - | 101 750,67 | - | 282 876,00 | 282 876,00 | - | - |
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| 120900499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900500 - Dary | 0,00 | - | 21 500,00 | - | 38 500,00 | 38 500,00 | - | - |
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| 120900530 - Dary na kampaň Hradec Králové | - | - | 3 750,00 | - | 7 885,00 | 7 885,00 | - | - |
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| 120900531 - Dary na kampaň Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900534 - Dary na kampaň Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900535 - Dary na kampaň Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900536 - Dary na propagaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900541 - Dary na sněmovní kampaň | - | - | - | - | 112 133,00 | 112 133,00 | - | - |
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| 120900901 - Dary na MS Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900905 - Dary na MS Trutnovsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900906 - Dary na MS Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 120900907 - Dary na MS Podorlicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900000 - Výdaje | -614 388,57 | 0 | -3 680 471,42 (79%) | -3 893 832,07 (83%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | 433 505,56 | 433 505,56 | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | - | - | -200 000,00 | -29 753,50 (15%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900010 - Saldo | 0,00 | - | 2 459,05 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | -210 000,00 | -210 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -776 776,00 | -776 776,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -20 000,00 | -4 825,69 (24%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 800,35 (22%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | -190 000,00 | -135 053,06 (71%) | -320 000,00 | -234 252,40 (73%) | -287 885,00 | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | -108 869,03 (38%) |
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| 220900429 - Školení | -75 000,00 | -3 850,00 (5%) | -10 000,00 | -140,00 (1%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -560,00 (6%) | -592,46 (6%) |
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| 220900430 - Personální výdaje | - | - | - | - | -916 000,00 | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | -486 396,88 (53%) |
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| 220900550 - Odborné konzultace | -100 000,00 | -200,00 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -392 181,10 | -332 807,86 (85%) | -353 750,00 | -332 206,79 (94%) | -400 000,00 | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -414 311,33 (104%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | -120 000,00 | -23 586,00 (20%) | -20 000,00 | -2 184,45 (11%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -255 000,00 | -140 000,00 (55%) | -190 045,10 | -110 000,00 (58%) | -190 270,42 | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -149 637,30 (79%) |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | -45 000,00 | -1 675,45 (4%) | -10 000,00 | -6 010,00 (60%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | -80 000,00 | -6 850,51 (9%) | -15 000,00 | -10 185,74 (68%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120900900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | 674 538,75 | 674 538,75 | - | - |
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| 220900110 - Dary na online propagaci | - | - | - | - | -2 574 980,00 | -2 574 980,00 | -2 574 006,93 (100%) | -2 723 224,72 (106%) |
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| 220900130 - Kampaň senátní volby OBVOD 45 | - | - | -615 052,40 | -615 052,40 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 320900001 - Saldo | - | - | 1 343,20 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 320900010 - Saldo | 478 867,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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