Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2019
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000000 - Příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000100 - Členské příspěvky | - | - | 7 285,00 | - | 9 025,00 | 9 025,00 | - | - |
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| 121000210 - Stálý příspěvek | - | - | 108 520,00 | - | 102 505,00 | 102 505,00 | - | - |
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| 121000230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | - | - | 147 267,00 | 147 267,00 | - | - |
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| 121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000260 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
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| 121000310 - Pronájem kanceláře | - | - | 244 800,00 | - | 327 307,00 | 327 307,00 | - | - |
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| 121000532 - Dary na senátní kampaň OBVOD 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000600 - Převod výsledku hospodaření - ODHAD | - | - | 377 618,90 | - | 800 771,98 | 800 771,98 | - | - |
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| 121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000670 - Dary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 121000901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000000 - Výdaje | - | - | -970 693,15 | -1 007 693,68 (106%) | -948 434,70 (58%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221000001 - Provozní výdaje | - | - | -50 000,00 | -1 534,00 (3%) | - | - | - | - | - |
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| 221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -258 226,00 | -258 226,00 | -258 225,28 (100%) | -273 194,86 (106%) |
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| 221000130 - Senátní volby 2024 | - | - | -250 000,00 | -100 000,00 (40%) | - | - | - | - | - |
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| 221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000150 - Komunální kampaně | - | - | -89 940,00 | -62 199,00 (69%) | - | - | - | - | - |
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| 221000151 - Komunální kampaň Most | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
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| 221000400 - Provozní výdaje | - | - | - | - | -45 000,00 | -45 000,00 | -18 524,50 (41%) | -19 598,38 (44%) |
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| 221000420 - Provoz krajského pirátského centra | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | -129 800,00 (65%) | -137 324,64 (69%) |
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| 221000424 - Zasedání RV | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | -3 361,90 (67%) | -3 556,79 (71%) |
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| 221000428 - Mediální propagace | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221000430 - Personální výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000490 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000530 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000540 - Krajští zastupitelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000550 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000600 - Provoz krajského pirátského centra | - | - | -150 000,00 | -145 241,00 (97%) | - | - | - | - | - |
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| 221000628 - Krajská medální spojka | - | - | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 | -50 000,00 (83%) | -52 898,55 (88%) |
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| 221000629 - Krajský mediální manažer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000900 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | -305 000,00 | -305 000,00 | -8 226,00 (3%) | -8 702,87 (3%) |
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| 221000901 - Rezerva předsednictva | - | - | -320 360,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
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| 221001150 - Komunální kampaň Ústí nad Labem | - | - | -131 500,00 | -121 573,46 (92%) | - | - | - | - | - |
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| 221002150 - Komunální kampaň Žatec | - | - | -60 000,00 | -59 676,54 (99%) | - | - | - | - | - |
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| 221002151 - Komunální kampaň Kadaň | - | - | -40 000,00 | -36 804,40 (92%) | - | - | - | - | - |
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| 221003150 - Komunální kampaň Litoměřice | - | - | -65 000,00 | -4 137,00 (6%) | - | - | - | - | - |
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| 221003151 - Komunální kampaň Terezín | - | - | -15 000,00 | -10 686,00 (71%) | - | - | - | - | - |
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| 221004150 - Komunální kampaň Děčín | - | - | -93 000,00 | -92 116,75 (99%) | - | - | - | - | - |
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| 221004151 - Komunální kampaň Varnsdorf | - | - | -15 000,00 | -1 700,00 (11%) | - | - | - | - | - |
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| 221000550 - Zastupitelé | - | - | - | - | -82 383,00 (30%) | -87 158,83 (32%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221001551 - Zastupitelé Ústí | - | - | - | - | -125 000,00 | -125 000,00 | -66 383,00 (53%) | -70 231,29 (56%) |
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| 221002552 - Zastupitelé Žatec | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -7 000,00 (28%) | -7 405,80 (30%) |
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| 221002553 - Zastupitelé Děčín | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -3 000,00 (12%) | -3 173,91 (13%) |
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| 221002556 - Zastupitelé Most | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -6 000,00 (24%) | -6 347,83 (25%) |
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| 221002557 - Zastupitelé Kadaň | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221006555 - Zastupitelé Litoměřice | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 221099000 - Místní sdružení | - | - | - | - | -28 845,00 (22%) | -30 517,17 (23%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221001000 - Ústí nad Labem | - | - | - | - | -21 875,00 | -21 875,00 | -379,00 (2%) | -400,97 (2%) |
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| 321000000 - Saldo | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121000220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 547 230,00 | - | - | - | - | - | - |
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| 121000900 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000110 - Kampaň sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000145 - Odměna volebního koordinátora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000210 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000300 - Odměny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 221000520 - Pronájem kanceláře poslance | - | - | -250 000,00 | -255 025,00 (102%) | -333 000,00 | -333 000,00 | -317 100,00 (95%) | -335 482,61 (101%) |
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| 320200900 - Saldo | - | - | - | - | 283 005,07 | 283 005,07 | - | - |
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| 321000001 - Saldo | - | - | 158 093,90 | - | - | - | - | - | - |
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| 321000010 - Saldo | - | - | - | - | 271 147,98 | 271 147,98 | - | - |
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