Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2023
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800100 - Členské příspěvky | 19 708,50 | - | 24 650,00 | - | 11 209,50 | 11 209,50 | - | - |
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| 120800210 - Stálý příspěvek | 177 833,33 | - | 97 000,00 | - | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - |
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| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | 802 274,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
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| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
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| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 635 751,05 | - | 1 207 449,42 | - | 1 897 145,78 | 1 897 145,78 | - | - |
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| 120800901 - Dary na sněmovní volby STAN | 107 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800000 - Výdaje | -2 682 407,68 | -2 618 584,38 | -1 667 225,11 (49%) | -1 717 524,85 (46%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň senátní volby | -1 898 020,00 | -1 821 913,06 (96%) | -100 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800120 - Kampaň na eurovolby | - | - | -389 298,25 | -388 935,21 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220800140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800360 - Rezerva na krajské a senátní volby | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220800400 - Provozní výdaje KS | -100 000,00 | -6 939,31 (7%) | -408 000,00 | -303 184,46 (74%) | -151 970,77 | -151 970,77 | -61 490,97 (40%) | -65 055,66 (43%) |
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| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | -329 386,14 | -173 175,36 (53%) | -356 000,00 | -354 201,99 (99%) | -348 750,00 | -348 750,00 | -249 013,67 (71%) | -263 449,25 (76%) |
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| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | -150 000,00 | -2 000,00 (1%) | -50 000,00 | -31 088,66 (62%) | -75 000,00 | -75 000,00 | -13 716,96 (18%) | -14 512,15 (19%) |
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| 220800601 - Nákup vybavení | -50 000,00 | -1 784,00 (4%) | -100 000,00 | -2 699,44 (3%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -25 752,36 (17%) | -27 245,25 (18%) |
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| 220800628 - Personální výdaje | -710 000,00 | -642 900,00 (91%) | -875 000,00 | -873 857,00 (100%) | -1 057 000,00 | -1 057 000,00 | -853 346,00 (81%) | -902 815,33 (85%) |
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| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | -215 000,00 | -48 129,68 (22%) | -70 000,00 | -33 435,00 (48%) | -70 000,00 | -70 000,00 | -31 055,95 (44%) | -32 856,29 (47%) |
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| 220800900 - Rezerva předsednictva | -358 831,41 | -94 000,00 (26%) | -34 316,00 | 0 (0%) | -300 000,00 | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | - | - | -195 500,00 | -29 250,00 (15%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -57 150,00 (29%) | -60 463,04 (30%) |
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| 220801550 - Fond krajského zastupitelského klubu | -100 000,00 | -4 500,00 (4%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900000 - Výdaje | -3 308 991,42 | -2 997 571,46 | -1 298 084,50 (80%) | -1 373 335,78 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | 433 505,56 | - | 523 679,49 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -100 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
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| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900150 - Krajský mediální tým | - | - | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -850 000,00 | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -858 932,61 (101%) |
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| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -448 000,00 | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -455 668,35 (102%) |
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| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -36 350,00 | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -17 969,43 (49%) |
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| 220900428 - Propagace krajského sdružení | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900429 - Školení | -10 000,00 | -560,00 (6%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900430 - Personální výdaje | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900550 - Odborné konzultace | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -500 000,00 | -495 611,02 (99%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -38 270,67 (32%) | -40 489,26 (34%) |
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| 220900620 - Pirátské akce | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220900900 - Rezerva předsednictva | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -61 798,00 | 0 (0%) | -150 000,00 | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
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| 220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -2 000,00 | -2 000,00 | -261,00 (13%) | -276,13 (14%) |
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| 220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | -24 900,00 | -24 900,00 (100%) | -900,00 | -900,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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| 220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | -7 000,00 | -7 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
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